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政务公开

海口市工商业联合会2016年度部门决算公开

来源:海口市工商业联合会 发布日期:2017-10-10 浏览次数: 字体:[大][中][小]关闭本页

海口市工商业联合会2016年决算公开目录

 一、海口市工商业联合会部门主要能及部门决算单位构成

 二、海口市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

 三、名词解释

 四、海口市工商业联合会2016年度部门决算表

 1. 收入支出决算总表(见附表1

 2. 收入决算表(见附表2

 3. 支出决算表(见附表3

 4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

 一、海口市工商业联合会部门主要能及部门决算单位构成

   (一)部门主要

1.贯彻执行党的基本路线,积极宣传党的政策、法规,引导教育会员爱国、敬业、守法和认真学习、自觉遵守国家的政策法令、履行应尽的社会责任。

2.向市委、市政府和有关部门及时反映会员的意见要求,积极维护会员的合法权益。

3.为会员提供市场、技术、商品等信息,组织有关管理、法律、会计、审计、融资等各种形式的咨询服务活动,参与有关仲裁工作。

4.经市政府委托和批准,举办和组织会员参加各种对内、对外展销会和交易会,组织会员进行境内、境外考察,为会员办理有关证明。

5.协助政府有关部门,开展有关方面的调查研究工作。

6.开展与全国工商联、海南省总商会和企业家协会等全国、海南省及各省、市商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社团、工商界人士的联络工作,协调会员的关系,协助企业引进资金、人才和技术。

7.经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

8.以股东身份监管工商业联合会(总商会)合办或自办企业。

9.在业务上指导市属四个区级工商业联合会(总商会)的工作。

10.办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

 (二)部门决算单位构成

海口市工商业联合会部门本级,没有下属单位。

 二海口市工商业联合会2016年度部门决算情况说明

 (一)关于海口市工商联2016年度收入支出决算总体情况说明

海口市工商联2016年度部门决算收入总计459.48万元,与2015年度相比,减少30.71万元,下降6.26%

支出总计459.67万元2015年度相比,减少30.33万元,下降6.19%

 (二)关于海口市工商联2016年度收入决算情况说明

   本年收入合计459.48万元,其中:财政拨款收入459.32万元,占99.96%;其他收入0.17万元,占0.04%

(三)关于海口市工商联2016年度支出决算情况说明

   本年支出合计459.67万元,其中:基本支出339.06万元,占73.76%;项目支出120.61万元,占26.24%

 (四)关于海口市工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市工商联2016年度财政拨款收入决算459.32万元,与2015年度相比,减少28.2万元,下降5.78%。财政拨款支出459.46万元 ,减少27.9万元,下降5.72%

 (五)关于海口市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海口市工商联2016年度一般公共预算财政拨款收入459.32万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   海口市工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出459.46万元,占本年支出合计的99.95%。与2015年度相比,财政拨款支出减少27.9元,下降5.72%。  

  3. 财政拨款支出决算结构情况

海口市工商联2016年度财政拨款支出459.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345.44万元,占75.18%;社会保障和就业(类)支出82.56万元,占17.97%医疗卫生与计划生育(类)支出7.36万元,占1.6%;住房保障(类)支出21.67万元,占4.72%;其他(类)支出2.43万元,占0.53%

4.财政拨款支出决算具体情况。

海口市工商联2016年度财政拨款支出年初预算为412.10万元,支出决算459.46万元,完成年初预算的111.49%。其中:

 (1)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)年初预算为297.69万元,支出决算为345.44万元,完成年初预算的116.04%

 (2社会保障和就业支出(类)年初预算为84.27万元,支出决算为82.56万元,完成年初预算的97.97%

 (3医疗卫生与计划生育(类)年初预算为7.28万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的101.24%

 (4住房保障(类)年初预算为22.86万元,支出决算为21.67万元,完成年初预算的94.79%

 (六)关于海口市工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海口市工商联2016年度财政拨款基本支出338.85万元,其中:人员经费304.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费34.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海口市工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 海口市工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为7.45万元,完成预算的82.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元,完成预算的92.25%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的7%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央及省、市政府厉行节约的规定,严格控制公务接待的规模和标准。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.18万元,下降2.36%,其中:因公出国(境)费支出0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元,增长2.5%;公务接待费支出决算减少0.36万元,下降83.72%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是双创及下乡帮扶工作任务增加导致车辆运行维护费用开支增加;公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央及省、市政府厉行节约的规定,严格控制公务接待的规模和标准。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.38万元,占99.06%;公务接待费支出决算0.07万元,占0.94%。具体情况如下:

 (1)因公出国(境)费支出0万元。

 (2)公务用车购置及运行费支出7.38万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出7.38万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车及下企业走访、专题调研、双创工作、下乡帮扶以及机要文件交换等。

 (3)公务接待费支出0.07万元。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

 (八)海口市工商联2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18.85万元。绩效评价结果显示,该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标

2.项目绩效评价报告。(详见附件:《财政支出项目绩效评价报告》)

     ()其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况。

2016年度海口市工商联机关运行经费34.67万元2015年增加1.33万元,增长3.99%

     2.政府采购支出情况。

2016年度海口市工商联政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元

  3.国有资产占用情况。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  三、名词解释

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    ()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海口市工商业联合会2016年度部门决算报表

 1. 收入支出决算总表(见附表1

 2. 收入决算表(见附表2

 3. 支出决算表(见附表3

 4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4

 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6

 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7

 8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8

海口市工商业联合会2016年部门决算公开表格.xls

2016年财政支出项目绩效评价报告.doc




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